Cómo realizar una Compra / Dcto. Equivalente Proveedor
1. Ingresamos al módulo de Facturación
2. Vamos al menú – Operaciones – Movimientos
3. Ingresar el tipo de Operación
4. Ingresar el tipo de Concepto
5. Ingresar el número de la Factura del Proveedor
6. Ingresar el Proveedor
7. Seleccionar la bodega
8. Click en continuar operación
9. Después de ingresar esta información el sistema nos muestra la captura de la compra, en la que registramos los productos y/o servicios de la factura y/o Dcto equivalente de mi proveedor.
10. Al finalizar el registro del detalle del documento, presiona el botón guardar documento
11. Inmediatamente pasamos a la forma de pago al proveedor Crédito o Contado
12. Finalmente presiona el botón grabar
13. Begranda genera una impresión digital como comprobante del documento equivalente, cumpliendo con las especificaciones solicitadas por la DIAN.