1. Ingresamos al módulo de facturación
2. Vamos al menú – Operaciones – Facturar
3. En el panel de facturación, vamos al último icono naranja «Devolver venta»
4. Ingresamos la factura que queremos aplicarle la devolución
5. Colocamos la cantidad que queremos devolver, recuerda que debe ser menos de la cantidad que hay disponible
6. Debemos colocar una descripción del porqué queremos hacer la devolución, esto es para evitar malos manejos en el sistema
7. El sistema nos va a generar dos archivos:
– La factura con la devolución
– Y un documento de autorización de la devolución
8. Guardamos los archivos y listo.